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强化内控建设 夯实发展根基
发布时间:2023-09-01 21:47:00   来源:
       为进一步推进公司内部控制体系建设工作,提升公司治理体系和治理能力现代化水平,9月1日,江苏高养内控体系建设工作推进会在公司本部报告厅召开,公司领导班子成员、各部门负责人及相关人员参加会议。 
       ?会上,内控工作组汇报了内控建设第一阶段工作进展。自7月17日项目正式启动以来,审计工作组通过调研访谈、风险识别、制度梳理等措施,结合公司业务实际梳理各项管理制度135项,流程、权限276条,共识别出各类风险421项,为下阶段《内控手册》编制工作奠定了坚实基础。就汇报内容,各部门负责人进行了意见交流,公司领导班子作了重要点评讲话。
       ?公司总经理、党委副书记毕连居指出,今年是江苏交控内控管理提升年,公司要根据江苏交控内控管理提升工作要求,持续健全内部控制体系,切实提升企业治理能力和现代化水平。一是要完善制度建设。针对公司现有管理制度与发展状况不匹配的问题,各相关责任部门要认真梳理,及时修订,推进各项管理制度规范化建设。二是要制定合理方案。在江苏交控内控建设各项工作要求的基础上,要结合自身业务特点,建设适合江苏高养自身运营发展的内控体系。三是要明确责任分工。各项制度梳理整改工作要明确到部门,责任到个人,相关责任人要提高站位,站在全公司角度,统筹各项制度建设工作。
       ?会议强调,要将本次内控建设工作作为公司管理能力和风险控制水平提升的契机。一是要立足主职主业,优化建设目标。在江苏交控各项工作要求的基础上,重点解决职责冲突、越位等显著性问题。二是要建立组织保障,部门协同共进。对相关工作进行分解,合理划分工作范围,各部门加强协作,共同做好本次内控建设工作。三是要严格监督,强化落实。针对本次内控建设工作,要建立科学的考核体系、设置严格的奖惩体系、配套有效的监督体系,确保本次内控建设工作圆满完成。
       ?会议传达了《江苏交控系统2023年审计风控工作要点》和江苏交控“内控管理提升年”活动精神。
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